创新“伞”型合同管理机制

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记者陈为忠、通讯员胡媛媛、叶雨龙报道，为进一步加强民事合同管理，实现对民事合同谈判、起草、审查的全过程控制，全面防范和控制合同法律风险，中国人民银行银川中智根据《行政事业单位内部控制规范》，制定了《民事合同管理办法》，创新了“伞式”合同管理机制，强化了“集中”管理和规范指导，严格掌握了“一章一账”。完善分级授权机制，加强风险排查，有效解决牵头部门缺失、合同进出混乱、忽视授权监管、管控触角缺失、监管调查肤浅等问题。，并在合同风险管理和控制方面取得新的成果。

据介绍，中国人民银行银川市分行已建立了法律事务部归口管理、相关部门协同工作、各负其责的伞式合同管理体系。其中，法律部负责保管和使用合同专用章，统一管理全行的合同签订工作；整合全行合同订立、履行、变更和解除信息，建立详细的合同管理账户；合同要求的授权文件的统一管理和发放；对合同档案进行年度核查，并根据民事合同流程，依次对合同谈判和起草做出详细规定，以指导相关责任部门规范履行民事合同管理职责。按照分级授权的要求，我行明确了不同类型合同的授权范围和被授权人签订合同的责任，并修改了合同的授权期限。

中国人民银行银川市分行法务部制作并启用了“银川市分行民事合同专用章”，避免了民事合同未先审核签字或签字不符合规定的情况。法律事务部应建立民事合同综合管理台账，明确台账要素，根据合同承办部门、承办人员、主要内容和备案情况，统一登记全行合同订立、履行、变更和解除等信息。

在加强风险调查方面，中国人民银行银川中直发挥内部审计部门的监管作用，定期或不定期对民事合同的签订和履行情况进行审计，对审计中发现的问题及时督促整改；采取“自查+抽查”的方式，重点检查合同管理台账、合同履行情况和合同进展情况，有针对性地解决检查中存在的问题，并将检查作为年度考核依据，以提高各部门的重视程度，促进法律风险防控向深度和广度发展。